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重庆时时彩开奖查询:广西壮族自治区物价局2018年部门预算及“三公”经费编制说明

[ 广西壮族自治区发展和改革委员会网站 www.mrjgk.lkdei.com   2018-02-27 14:53 来源:广西壮族自治区物价局 ]

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第一部分:广西区物价局概况

 

一、主要职责

1.贯彻国家价格管理的法律法规和方针政策,起草价格和收费管理地方性法规和政府规章草案;拟订自治区价格和收费政策;拟订政府定价、政府指导价分级管理目录和收费管理目录;负责监测、预测全区价格总水平变动趋势,对全区价格进行宏观管理,提出全区价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施价格调节基金政策,增强价格调控能力;组织实施自治区价格和收费政策,制定和调整自治区管理的商品、服务价格与收费标准;组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。

2.依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查和反价格垄断执法,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件;组织实施价格成本调查和价格成本监审;组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

二、机构设置情况

1.根据自治区人民政府办公厅《关于印发自治区发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔201459号)精神,在自治区发展和改革委员会加挂自治区物价局的牌子,自治区物价局内设五个职能处(室)即价格综合处(自治区物价局行政审批办公室)、商品价格管理处、收费管理处、医药价格管理处、价格调节基金管理办公室,同时设立机关服务中心。

2.自治区物价局所属二层机构

自治区物价局下属二层机构共有4个,即:自治区价格监督检查分局、自治区价格成本调查监审分局、自治区价格监测分局、自治区价格认证中心。

三、 人员构成情况

  1.自治区物价局机关人员构成

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔201459号)精神,核定自治区物价局机关行政编制25名,机关服务中心事业编制7人。机关行政在职人员22人,其中:副厅级1人,处级干部19人,其他2人;机关服务中心在职6人,其中:处级干部1人,科级干部1人,职工4人;机关离退休人员25人(离休人员4人,退休人员21人),机关服务中心退休人员2人。单位性质为行政单位,实行全额预算管理。预算科目为:2010401“行政运行”、2010403“机关服务”。

2.自治区价格监督检查分局人员构成

自治区价格监督检查分局编制数为49人,其中,行政编制人员45人,工勤编制人员4人;现有在职人员42人,退休人员21人。预算科目为:2010408“物价管理”。

3.自治区价格成本调查监审分局人员构成

行政编制人数30人,控制数3人。在职实有人数27人(老办法3人),退休人数9人。单位性质为行政机构,实行全额预算管理。预算科目为:2010408“物价管理”。

4.自治区价格监测分局人员构成

行政编制数10人,工勤人员1人。在职现有人数11人。退休人员7人。预算科目为:2010408“物价管理”。

5.自治区价格认证中心人员构成

事业参公编制为13人,编制内实有12人;退休人员3人;其中在职处级干部5人,科级干部7人。预算科目为:2010408“物价管理”。

 

第二部分:广西区物价局 2018年部门预算报表

(详见附件)


第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2018年收支总体情况

()收入预算说明

2018年收入总预算3355.75万元,同比减少393.24万元,下降10.48%

其中:一般公共预算拨款3355.75万元,比去年同期减少393.24万元,下降10.48%

2018年收入预算总体减少的主要原因:按照财政部门要求统一压减了项目支出,一般公共预算拨款中安排的项目支出较去年同期减少466万元,下降27.67%

(二)支出预算说明

2018年支出总预算3355.75万元,其中:基本支出预算2137.75万元,占支出总预算63.7%,同比增加72.76万元,增长3.52% ;项目支出预算1218万元,占支出总预算46.3%,同比减少466万元,下降27.67%

支出减少的主要原因是统一压缩项目支出,其中减少专项办公设备购置支出5万元,会议费、培训费支出计83.99万元,三公经费压缩2万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四大类。其中:

2010401项行政运行998.59万元,占支出总预算29.76%,同比减少243.9万元,下降19.63%

2010403项机关服务64.8万元;占支出总预算1.93%,同比减少7.68万元,下降10.60%

2010408项物价管理1755.32万元;占支出总预算52.31%,同比减少177.36万元,下降9.18%

2080501项 归口管理的行政单位离退休61.81万元;占支出总预算1.84%,同比增加12.26万元,增长24.74%

2080502项 事业单位离退休0.63万元;占支出总预算0.02%,同比增加0.63万元,增长100%

2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出237.29万元,占支出总预算7.07%,同比增加29万元,增长13.92%

2101101项 行政单位医疗79.8万元,占支出总预算2.38%,同比增加8.7万元,增长12.23%

2101102项 事业单位医疗15.12万元,占支出总预算0.45%,同比增加2.9万元,增长23.73%

2210201项 住房公积金142.39万元,占支出总预算4.24%,同比减少17.78万元,下降11.1%

2按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算2137.75万元,占支出总预算63.7%,同比增加72.76万元,增长3.52%。其中:

工资福利支出预算1541.21万元,占基本支出预算72.09%,同比增加205.89万元,增长15.42%

商品和服务支出预算473.39万元,占基本支出预算22.15%,同比增加11.71万元,增长2.54%

对个人和家庭的补助支出预算123.15万元,占基本支出预算5.76%,同比减少144.84万元,下降54.05 %

2)项目支出预算1218万元,占支出总预算46.3%,同比减少466万元,下降27.67%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算拨款支出3355.75万元,其中:基本支出2137.75万元, 项目支出1218万元。具体支出预算如下:

行政运行998.59万元,其中,基本支出预算347.59万元,项目支出预算651万元。基本支出主要用于自治区物价局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修()费、会议费、培训费等日常公用经费支出。项目支出主要用于加大价格改革工作、健全政府定价制度、保持全区价格总水平稳定以及出台有关价格和收费政策,召开有关会议和培训等方面支出。

  机关服务64.8万元,均为基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

  物价管理1755.32万元,其中,基本支出1188.32万元,项目支出567万元。基本支出主要用于自治区物价局局属4个单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修()费、会议费、培训费等日常公用经费支出。项目支出主要用于开展价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、涉案及涉纪价格认证等方面支出。

归口管理的行政单位离休61.81万元,均为基本支出预算。主要用于按国家规定发放的离休人员离休费、离休生活补贴等方面的支出。

事业单位离退休0.63万元,均为基本支出预算。主要用于我局机关服务中心退休人员公用经费支出、退休干部春节慰问经费、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等方面的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费237.29万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  行政单位医疗79.8万元,均为基本支出预算。根据自治区社会保险事业局的统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  事业单位医疗15.12万元,均为基本支出预算。根据自治区社会保险事业局的统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  住房公积金142.39万元,均为基本支出预算。按照自治区住房公积金管理中心的统一规定,为职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

  2018年部门预算共安排三公经费支出预算68.15万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算28万元,公务接待费支出预算14万元,公务用车运行维护费支出预算26.15万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算68.15 万元,较2017年减少2万元,下降2.85%2018年一般公共预算安排的三公经费下降的主要原因是:2018年项目支出预算压减了公务接待费支出。因此2017年一般公共预算安排的三公经费预算比2017年有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算28万元,与上年持平,主要用于国家发改委和自治区发改委安排的出国(境)团组考察培训学习费用。

2.公务接待费2018年预算14万元,同比减少2万元,下降12.5%,主要是安排接待上级、兄弟省(市、自治区)及区内各市县物价局有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。公务接待费较2017年预算减少的主要原因:按照财政部门的要求压减了项目支出公务招待费。

3.公务用车购置及运行费2018年预算26.15万元,与上年持平。其中:公务用车运行维护费26.15万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。公务用车运行维护费主要用于主要用于日常市内执行公务、价格管理和价格监督检查出差用车产生的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

 

     一、自治区物价局部门预算单位的构成

  自治区物价局2018年的部门预算由局本级、机关服务中心及局属4个二级预算单位构成。其中:

纳入局本级部门预算的5个职能部门包括:价格综合处、商品价格管理处、收费管理处、医药价格管理处、价格调节基金办公室。

纳入自治区物价局部门预算的局属4个二级预算单位包括:自治区价格监督检查分局、自治区价格成本调查监审分局、自治区价格监测分局、自治区价格认证中心。

二、机关运行经费预算安排情况说明

2018年自治区物价局本级及下属单位共有4个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位、1个机关服务中心,机关运行经费财政拨款预算466.5万元,较上年增加5.56万元,增长1.2%,主要原因是人员工资提高相应计的提工会费增加造成。其中,行政运行110.84万元, 较上年增加6.05万元,增长5.77%,机关服务16.42万元,较上年减少0.62万元,下降3.63%,物价管理339.24万元,较上年增加0.13万元,增长0.03%主要用于自治区物价局机关和局属单位为保证日常运转发生的支出。如办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购预算安排情况说明

2018年政府采购预算417.49万元,同比减少313.01万元,下降42.84%,其中:政府集中采购48万元,占政府采购预算的11.49%,同比减少120.65万元,下降71.53%;部门集中采购271.3万元,占政府采购预算的64.98%,同比增加259.6万元,增长2218%;分散采购预算98.19万元,占政府采购预算的23.53%,同比减少451.97万元,下降82.15%

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款417.49万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算194.24万元,服务类采购预算208.25万元,工程类采购预算15万元。

四、国有资产的总体情况

   根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为7辆,其中:局本级核定公务车编制5辆,实有车辆5辆,其中机要通信和应急用车4辆,老干部服务用车1辆;自治区价格监督检查分局核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中老干部服务用车1辆,行政执法用车1辆。

五、200万元以上项目预算绩效说明

自治区物价局2018年部门预算没有200万元以上实施预算绩效管理的项目。

六、2018 年政府性基金预算支出情况

自治区物价局2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款支出:指使用自治区财政部门当年拨付的资金发生的支出。

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、行政运行经费:为保障自治区物价局机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、物价管理:为保障自治区物价局局属4个行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



责任编辑:杨勇


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